| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0201/26 |
Obec Malinovo |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
274.40 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0207/26 |
Obec Malinovo |
Ján ÍRÓ |
Práce s plošinou obdobie 3/20 |
590.40 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0209/26 |
Obec Malinovo |
AXIMA plus, s.r.o. |
Linajkový zápisník s elasticko |
394.83 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0210/26 |
Obec Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina - Budovy obce, Verej |
41.91 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0211/26 |
Obec Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina - Budovy obce, Verej |
-876.49 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0214/26 |
Obec Malinovo |
STAVCO s. r. o. |
Oprava miestnych komunikácií v |
2908.95 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0215/26 |
Obec Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné, L. Svobodu 17 - OcÚ, o |
138.72 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0216/26 |
Obec Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné, L. Svobodu 11 - KD, ob |
131.75 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0217/26 |
Obec Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné, Cintorínska 42 - ND, o |
148.81 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0218/26 |
Obec Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné, Cintorínska 43 - ND, o |
179.82 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0219/26 |
Obec Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné, Cintorínska 44 - ND, o |
119.34 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0220/26 |
Obec Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné, Cintorínska 45 - ND, o |
181.37 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0221/26 |
Obec Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné, Cintorínska 46 - ND, o |
106.94 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0222/26 |
Obec Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné, Cintorínska 47 - ND, o |
162.76 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0223/26 |
Obec Malinovo |
FLORIL, s.r.o. |
Výroba a dodanie cukrárenských |
103.32 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0224/26 |
Obec Malinovo |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO |
Odvoz TKO za mesiac 03/2026 |
18445.19 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0225/26 |
Obec Malinovo |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO |
Jarný zber nebezpečného odpadu |
1086.93 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0226/26 |
Obec Malinovo |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO |
Odvoz BRO za mesiac 03/2026 |
5334.12 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0227/26 |
Obec Malinovo |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO |
Odvoz VKK ZD - Objemný odpad 0 |
1448.88 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0228/26 |
Obec Malinovo |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO |
Odvoz VKK ZD Textil za mesiac |
34.44 |
27.04.2026 |
Faktúra |
|
|
