Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2019/004 |
Číslo faktúry: |
FD /0148/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
Peter Rojčík - OKFOL |
Adresa: |
Palárikova 1,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
43238939 |
Predmet: |
žalúzie - PRIM - celotieniace v ambulanciu Zdravotného strediska. |
Fakturovaná suma s DPH: |
274,15 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Žalúzie - Zdravotné stredisko |
Dátum doručenia: |
26.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
11.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov