Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2021/239 |
Číslo faktúry: |
FD /0840/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o |
Adresa: |
Osvetová 24,82105 Bratislava |
IČO: |
36357065 |
Predmet: |
120l transparentné vrecia (500ks/krabica) |
Fakturovaná suma s DPH: |
300,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
120l transparentné vrecia (2500ks) |
Dátum doručenia: |
02.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
16.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2021 |
Dátum úhrady: |
09.12.2021 |
Súbor: |
FD_0840_21 |
Zverejnené: |
03.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov