Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2020/089 |
Číslo faktúry: |
FD /0593/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
Erik Liščik |
Adresa: |
Tomášovská č. 381/10,90045 Malinovo |
IČO: |
50027069 |
Predmet: |
Akrylovanie líšt vrátane materiálu v priestore KD Malinovo |
Fakturovaná suma s DPH: |
242,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Akrylovanie líšt vrátane materiálu v priestore KD Malinovo |
Dátum doručenia: |
15.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
13.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
27.10.2020 |
Dátum úhrady: |
23.10.2020 |
Súbor: |
FD_0593_20 |
Zverejnené: |
10.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov