| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180238 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MALINOVO |
| Dodávateľ: | SOMI Trenčín, spol. s.r.o |
| Adresa: | Švermová 3,91101 Trenčín |
| IČO: | 36296589 |
| Predmet: | Mzdy - upgrade a HOT line 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Mzdy - upgrade a HOT line 2018 |
| Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2018 |
| Súbor: | FD_0003_18 |
| Zverejnené: | 23.02.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:36.
