Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0003/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Švermová 3,91101 Trenčín |
IČO: |
36296589 |
Predmet: |
Upgrade na rok 2022 + hotline |
Fakturovaná suma s DPH: |
313,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Upgrade na rok 2022 + hotline |
Dátum doručenia: |
03.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
03.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2022 |
Dátum úhrady: |
11.01.2022 |
Súbor: |
FD_0003_22 |
Zverejnené: |
11.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov