Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0003/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Švermová 3,91101 Trenčín |
IČO: |
36296589 |
Predmet: |
Upgrade + hot line na rok 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
313,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Upgrade + hot line na rok 2021 |
Dátum doručenia: |
05.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
05.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2021 |
Dátum úhrady: |
11.01.2021 |
Súbor: |
FD_0003_21 |
Zverejnené: |
30.03.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov