| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190232 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MALINOVO |
| Dodávateľ: | SOMI Trenčín, spol. s.r.o |
| Adresa: | Švermová 3,91101 Trenčín |
| IČO: | 36296589 |
| Predmet: | Upgrade na rok 2019 - sovtfér mzdy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 313,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Upgrade na rok 2019 - sovtfér mzdy |
| Dátum doručenia: | 04.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:58.
