| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/094 |
| Číslo faktúry: | FD /0366/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MALINOVO |
| Dodávateľ: | DRUCKER s.r.o. |
| Adresa: | Oščadnica 1820,02301 Oščadnica |
| IČO: | 44925417 |
| Predmet: | Toner CRG737 pre tlačiareň CANON NF237 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | (pre sekretariát) |
| Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2024 |
| Súbor: | FD_0366_24 |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:37.
