| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0925/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MALINOVO |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianská 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie kobercov 06.12.-31.12.2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | čistenie kobercov 06.12.-31.12.2021 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2022 |
| Súbor: | FD_0925_21 |
| Zverejnené: | 11.02.2022 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 04:18.
