Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2021/283 |
Číslo faktúry: |
FD /0902/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
CleverSo s. r. o. |
Adresa: |
Športová 1794/51,90045 Malinovo |
IČO: |
52238024 |
Predmet: |
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Min.dopravy SR |
Fakturovaná suma s DPH: |
350,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Min.dopravy SR |
Dátum doručenia: |
31.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2022 |
Dátum úhrady: |
11.01.2022 |
Súbor: |
FD_0902_21 |
Zverejnené: |
11.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov