Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0903/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Pevná linka |
Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2022 |
Dátum úhrady: | 11.01.2022 |
Súbor: | FD_0903_21 |
Zverejnené: | 11.02.2022 |