| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0794/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MALINOVO |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianská 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,54 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | čistenie kobercov |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0794_20 |
| Zverejnené: | 04.02.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:05.
