Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0620/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
Defense Pro, s.r.o. |
Adresa: |
Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: |
47831456 |
Predmet: |
Bezpečnostné služby za 11/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
600,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Bezpečnostné služby za 11/2020 |
Dátum doručenia: |
02.11.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.11.2020 |
Dátum splatnosti: |
11.11.2020 |
Dátum úhrady: |
06.11.2020 |
Súbor: |
FD_0620_20 |
Zverejnené: |
08.12.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov