Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0747/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: | Ján ÍRÓ |
Adresa: | Záleská cesta 141/3,90045 Malinovo |
IČO: | 44436394 |
Predmet: | Služby s plošinou 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 343.20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Služby s plošinou 11/2019 |
Dátum doručenia: | 06.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2020 |