Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2019/001 |
Číslo faktúry: |
FD /0738/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
Elektročas, s.r.o. |
Adresa: |
Hlavná 48,90027 Bernolákovo |
IČO: |
35841397 |
Predmet: |
Kontrola a servis vežových hodín v obci Malinovo pre rok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
463.20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Kontrola a servis vežových hodín pre rok 2019. |
Dátum doručenia: |
05.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
02.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
09.12.2019 |
Dátum úhrady: |
13.12.2019 |
Súbor: |
FD_0738_19 |
Zverejnené: |
31.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov